退发票通常需要遵循以下步骤：
确认发票未使用：
确保发票未被使用，如果已经使用，则可能无法退票。
联系开票方：
与开票方沟通，说明退票原因，并获取其同意。
提交退票申请：
将发票和退票申请提交给开票方。
核实与办理退票：
开票方在核实信息无误后，会办理退票手续，并将款项退还原路。
注意手续费：
退票过程中可能会产生手续费，具体费用以开票方规定为准。
遵守时限：
退票操作需要在规定时间内完成，逾期可能无法办理。
如果是通过开票软件操作，可以参考以下步骤：
1. 点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项。
2. 在控制台费用中心发票与合同发票管理开票记录页面申请退票。
3. 如果是增值税发票，且当月开错，可以作废处理；跨月则需要开具红字发票，并进行冲账处理。
4. 退票时，可以选择退回任意一卷发票。
5. 购、退回及分配的发票必须在本会计月内读入。
6. 退票时，可能需要提供发票拒收证明，并可能需要销售方填写红字发票申请单。
请根据具体情况选择合适的退票流程，并确保遵循相关税务规定。